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关于2017年安丘市财政预算调整方案(草案)的报告
索引号: 004295280/2018-00007 组配分类: 市级财政预决算
发布机构 市财政局 发文日期: 2018年01月11日
文 号: 主题词:
内容概述: 关于2017年安丘市财政预算调整方案(草案)的报告 ──2017年12月26日在安丘市第十八届 人大常委会第十一次会议上 市财政局局长贺成波 各位常委会组成人员: 受市政府委托,我向市十八届人大常委会第十一次会议报告2017年财政预算调整方案(草案),请予审议。 一、预算调整的原因及依据 市十八届人大一次

关于2017年安丘市财政预算调整方案(草案)的报告

──2017年12月26日在安丘市第十八届人大常委会第十一次会议上

  市财政局局长贺成波

  各位常委会组成人员:

  受市政府委托,我向市十八届人大常委会第十一次会议报告2017年财政预算调整方案(草案),请予审议。

  一、预算调整的原因及依据

  市十八届人大一次会议审查通过了《关于安丘市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》,在财政预算执行过程中,由于调整机关事业单位人员住房补贴发放标准,以及民生政策提标扩面、上级转移支付数额变化等因素影响,我市财政收支预算有一定的变动。根据《预算法》规定,应当进行预算调整。

  二、本次预算调整情况

  山东省财政厅于2017年4月26日下达我市新增地方政府一般债券额度5000万元,新增专项债券额度36000万元,共计41000万元。市级一般公共预算支出调整为318729万元,政府性基金预算支出调整为161740万元;全市一般公共预算支出预算数调整为409494万元,政府性基金支出预算数调整为161740万元。根据有关规定和要求,5月26日,我们已将预算调整方案上报市人大常委会审议通过。在此基础上进行本次预算调整。

  (一)一般公共预算收支调整情况

  1.收入调整情况。2017年,全市一般公共预算收入计划为225007万元,不进行调整。

  2.支出调整情况。2017年,全市一般公共预算收入为225007万元,加地方政府债券收入5000万元,税收返还和一般性转移支付收入156677万元,加上级专项转移支付收入47687万元,上年结余4891万元,调入资金16272万元;减上解上级支出41755万元,全年可用财力为413779万元。根据收支平衡的原则,全市一般公共预算支出本次调整为413779万元,增加4285万元。

  主要调整项目包括:一是根据省财政厅、潍坊市财政局关于明确居民基本医疗保险上级财政补助标准的通知,自2017年起,省、潍坊市对各县(市、区)的上级补助资金,按程序统一由潍坊市级财政列支,我市不再列支,因此调减居民基本医疗保险上级转移支付资金支出22416万元。二是根据市委、市政府工作安排,从今年1月1日起调整机关事业单位人员住房补贴发放标准,增加支出6777万元。三是为弥补机关事业单位基本养老保险基金缺口,增加补助2000万元。四是落实山东省退役士兵安置和权益保障政策支出3965万元。五是上级实际下达的专项转移支付支出增加13697万元,主要项目包括:农林水支出增加6128万元,住房保障支出增加5882万元,交通运输支出增加1863万元。六是根据转移支付变化、各单位项目实施情况,对部分支出进行了调整。

  (二)政府性基金预算调整情况

  1.收入调整情况。2017年,根据全年基金收入情况,将政府性基金预算收入调整为138180万元,增加19280万元。收入增加的主要原因是:受土地交易量影响,国有土地使用权出让收入增加5512万元;受清缴以前年度欠费工作影响,城市基础设施配套费收入增加13105万元;其他政府性基金收入增加663万元。

  2.支出调整情况。根据收入调整、上级转移支付变化、上级下达新增债券资金3.6亿元等情况,结合全年支出需求,将政府性基金预算支出调整为161696万元,减少44万元。主要项目变动情况是:社会保障和就业支出减少599万元,主要是上级下达库区移民扶持资金减少;城乡社区支出减少397万元,主要是根据全市重点项目建设需要,安排的征地和拆迁补偿支出、土地增减挂钩项目支出等;资源勘探信息等支出减少249万元,文化体育与传媒支出增加7万元,其他支出增加352万元,债务付息支出增加842万元。

  3.其他情况。根据上级关于政府性基金累计结转超过当年收入30%以上部分调入一般公共预算统筹使用的规定,将城市基础设施配套费、新型墙体材料专项基金、彩票公益金等结余结转资金调入一般公共预算统筹使用13362万元。

  三、地方政府债务情况

  2017年,省级批准我市政府债务限额为53.9亿元。其中,一般债务限额30.2亿元,专项债务限额23.7亿元。至2017年底,我市政府债务余额为48.62亿元左右,其中一般债务余额为28.98亿元左右,专项债务余额为19.64亿元左右,都没有突破批准的限额。

  2017年,省财政下达我市地方政府置换债券资金15.42亿元,要求全部用于置换到期应还存量政府债务。目前,已按规定全部置换到位。

  四、预备费安排使用情况

  2017年,全市一般公共预算支出安排预备费7901万元。在预算执行中,按规定全部安排用于调整机关事业单位人员住房补贴标准,以及落实教育、社保等重点民生社会事业支出需求。主要是:一般公共服务支出500万元,教育支出4495万元,社会保障和就业支出2200万元等。

  各位常委会组成人员,以上是2017年安丘市财政预算调整方案,请予审查。

  附件1

  2017年安丘市一般公共预算收入调整表(草案)

  单位:万元

项 目

预算数

调整预算数

增减

一、税收收入

182317

182317

 

增值税

70990

70990

 

营业税

300

300

 

企业所得税

15210

15210

 

个人所得税

3680

3680

 

资源税

3351

3351

 

城市维护建设税

12532

12532

 

房产税

6508

6508

 

印花税

3361

3361

 

城镇土地使用税

24592

24592

 

土地增值税

17005

17005

 

车船税

7315

7315

 

耕地占用税

8789

8789

 

契税

8034

8034

 

烟叶税

650

650

 

二、非税收入

42690

42690

 

专项收入

12555

12555

 

行政事业性收费收入

6902

6902

 

罚没收入

4403

4403

 

国有资本经营收入

700

700

 

国有资源(资产)有偿使用收入

17184

17184

 

捐赠收入

50

50

 

政府住房基金收入

896

896

 

本年收入合计

225007

225007

 

三、债务转贷收入

5000

5000

 

地方政府一般债务转贷收入

5000

5000

 

四、转移性收入

212624

225527

12903

返还性收入

19440

23807

4367

一般性转移支付收入

151404

132870

-18534

专项转移支付收入

33990

47687

13697

上年结余收入

4880

4891

11

调入资金

2910

16272

13362

收入总计

442631

455534

12903

  附件2

  2017年安丘市一般公共预算支出调整表(草案)

  单位:万元

项 目

预算数

调整预算数

增减

一、一般公共服务支出

36185

35088

-1097

二、国防支出

9

10

1

三、公共安全支出

19708

20862

1154

四、教育支出

141771

145136

3365

五、科学技术支出

929

1507

578

六、文化体育与传媒支出

2699

2629

-70

七、社会保障和就业支出

58977

65078

6101

八、医疗卫生与计划生育支出

53407

33408

-19999

九、节能环保支出

2682

3927

1245

十、城乡社区支出

13102

10555

-2547

十一、农林水支出

52656

65088

12432

十二、交通运输支出

5398

6947

1549

十三、资源勘探信息等支出

1316

1434

118

十四、商业服务业等支出

2594

2978

384

十五、金融支出

183

146

-37

十六、援助其他地区支出

476

532

56

十七、国土海洋气象等支出

1813

3862

2049

十八、住房保障支出

402

6349

5947

十九、粮油物资储备支出

531

971

440

二十、债务付息支出

6655

7192

537

二十一、其他支出

100

80

-20

二十二、预备费

7901

 

-7901

本年支出合计

409494

413779

4285

转移性支出

33137

41755

8618

上解上级支出

33137

41755

8618

债务还本支出

 

 

 

增设预算稳定调节基金

 

 

 

结转下年支出

 

 

 

支出总计

442631

455534

12903

  附件3

2017年安丘市政府性基金收入预算调整表(草案)

单位:万元

项 目

预算数

调整预算数

增减

一、新型墙体材料专项基金收入

500

842

342

二、城市公用事业附加收入

1300

700

-600

三、国有土地收益基金收入

5150

6042

892

四、农业土地开发资金收入

1250

914

-336

五、国有土地使用权出让收入

103600

109112

5512

六、彩票公益金收入

1900

2068

168

七、城市基础设施配套费收入

4000

17105

13105

八、污水处理费收入

1200

1397

197

本年基金收入合计

118900

138180

19280

债务转贷收入

36000

36000

 

地方政府专项债务转贷收入

36000

36000

 

转移性收入

6892

7764

872

政府性基金补助收入

5062

5934

872

上年结余收入

1830

1830

 

收入总计

161792

181944

20152

  附件4

2017年安丘市政府性基金支出预算调整表(草案)

单位:万元

项 目

预算数

调整预算数

增减

一、文化体育与传媒支出

8

15

7

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

8

15

7

二、社会保障和就业支出

3880

3281

-599

大中型水库移民后期扶持基金支出

3580

3281

-299

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

300

 

-300

三、城乡社区支出

151906

151509

-397

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

138051

142382

4331

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1680

1126

-554

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

5151

6043

892

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

1818

1355

-463

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

4000

397

-3603

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

1206

206

-1000

四、资源勘探信息等支出

523

274

-249

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

4

15

11

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

519

259

-260

五、其他支出

3677

4029

352

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

300

1511

1211

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3377

2518

-859

六、债务付息支出

1746

2588

842

地方政府专项债务付息支出

1746

2588

842

本年基金支出合计

161740

161696

-44

转移性支出

52

20248

20196

政府性基金上解支出

52

127

75

调出资金

 

13362

13362

年终结余

 

6759

6759

支出总计

161792

181944

20152

 



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